INSPEKTORAT DAERAH
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
33
Nilai Realisasi
3.144.575.750
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 3 | 1.146.986.000 | 3 | 1.146.986.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 30 | 1.997.589.750 | 29 | 1.932.589.750 | 1 | 65.000.000 |
| Total | 33 | 3.144.575.750 | 32 | 3.079.575.750 | 1 | 65.000.000 |
| Persentase | 96.97 % | 3.03 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9597642 | 51886347 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Pakaian Batik Tradisional pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | RETNA TRI PRATIWI | 80,180,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8618775 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 59,952,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8619080 | 50010955 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Cetak Blangko Disposisi dan Blangko Verifikasi SPJ | ABSOLUTE | 1,674,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9283241 | 47989047 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Almera | 78,050,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9595461 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 52,500,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10370845 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 5,880,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8858521 | 50682136 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Personal Computer (Laptop, PC), Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Tablet Android, Printer All In One), Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Scanner) dan Belanja Modal Peralatan Studio Gambar (Televisi) | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 525,540,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 9296877 | 47937802 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya (Telepon PABX) | Almera | 31,500,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 10506627 | 52732346 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Personal Computer PC dan Tablet | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 564,250,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 10712238 | 52961049 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer All in One) | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 40,875,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 10760394 | 52905564 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (CCTV) | CV. NABNOV JAYA ABADI | 29,700,000 | 2024-10-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11059834 | 53244836 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Alat Pendingin (AC 1 PK) | Almera | 65,000,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9345496 | 51708732 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Pemeliharaan Gedung Kantor (Fisik) | CV. SINAR ANUGRAH MULIA | 199,197,250 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9205972 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9206254 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,708,100 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9207934 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,993,500 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10184261 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 10191371 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,977,500 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 10206796 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,553,000 | 2024-08-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 8861889 | 47935371 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Trail Operasional) | PT.TRIO MOTOR | 70,286,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 9008757 | 47934283 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil Operasional Minibus) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 986,700,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 10509286 | 52604676 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Kendaraan Operasional) | PT.TRIO MOTOR | 90,000,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 8455472 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | RETNA TRI PRATIWI | 1,275,000 | 2024-01-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8562503 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Catering Shinta | 7,520,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8777124 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Catering Shinta | 107,440,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9268567 | 47897373 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makan Minum Kegiatan PKS APIP pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Catering Shinta | 7,200,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9575622 | 51869579 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Belanja Produk Lokal Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Logistik Kantor | Catering Shinta | 24,174,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 11205899 | 47988933 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | RETNA TRI PRATIWI | 27,200,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 8565542 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 25,573,500 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9108208 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 19,839,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 10158856 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 12,692,400 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 11072660 | 53179266 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 11,027,500 | 2024-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 11205231 | 53179266 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 5,628,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8861889 | 47935371 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Trail Operasional) | PT.TRIO MOTOR | 70,286,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9008757 | 47934283 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil Operasional Minibus) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 986,700,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 10509286 | 52604676 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Kendaraan Operasional) | PT.TRIO MOTOR | 90,000,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9597642 | 51886347 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Pakaian Batik Tradisional pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | RETNA TRI PRATIWI | 80,180,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8618775 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 59,952,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8619080 | 50010955 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Cetak Blangko Disposisi dan Blangko Verifikasi SPJ | ABSOLUTE | 1,674,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9283241 | 47989047 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Almera | 78,050,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9595461 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 52,500,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10370845 | 49956255 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ABSOLUTE | 5,880,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8858521 | 50682136 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Personal Computer (Laptop, PC), Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Tablet Android, Printer All In One), Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Scanner) dan Belanja Modal Peralatan Studio Gambar (Televisi) | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 525,540,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 9296877 | 47937802 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya (Telepon PABX) | Almera | 31,500,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 10506627 | 52732346 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Personal Computer PC dan Tablet | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 564,250,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 10712238 | 52961049 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer All in One) | CV. DINAMIK BERKAH MANDIRI | 40,875,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 10760394 | 52905564 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (CCTV) | CV. NABNOV JAYA ABADI | 29,700,000 | 2024-10-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11059834 | 53244836 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Alat Pendingin (AC 1 PK) | Almera | 65,000,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9345496 | 51708732 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Pemeliharaan Gedung Kantor (Fisik) | CV. SINAR ANUGRAH MULIA | 199,197,250 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9205972 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9206254 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,708,100 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9207934 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,993,500 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10184261 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 10191371 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,977,500 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 10206796 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,553,000 | 2024-08-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 8455472 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | RETNA TRI PRATIWI | 1,275,000 | 2024-01-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 8562503 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Catering Shinta | 7,520,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8777124 | 47903844 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Catering Shinta | 107,440,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 9268567 | 47897373 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makan Minum Kegiatan PKS APIP pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Catering Shinta | 7,200,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 9575622 | 51869579 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Belanja Produk Lokal Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Logistik Kantor | Catering Shinta | 24,174,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 11205899 | 47988933 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | RETNA TRI PRATIWI | 27,200,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 8565542 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 25,573,500 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9108208 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 19,839,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 10158856 | 48131375 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 12,692,400 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11072660 | 53179266 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 11,027,500 | 2024-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 11205231 | 53179266 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | G 484 N_CREATIVE | 5,628,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:18:59