Puskesmas Perawatan Simpang Empat
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
25
Nilai Realisasi
207.839.400
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 25 | 207.839.400 | 1 | 42.433.200 | 24 | 165.406.200 |
| Total | 25 | 207.839.400 | 1 | 42.433.200 | 24 | 165.406.200 |
| Persentase | 4 % | 96 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9483601 | 49444014 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | RUELLA | 16,049,600 | 2024-06-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11070503 | 52930174 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Modal Alat Pendingin | NOOR ANNISYA SAFITRI | 27,500,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 9500805 | 51832751 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Barang habis pakai | RUELLA | 4,801,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9395149 | 51690870 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat | RUELLA | 1,275,000 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9474665 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9474796 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,550,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9474931 | 51807074 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | RUELLA | 2,550,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9475031 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9475153 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9861484 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9861648 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9862285 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10124070 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 10124096 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10124137 | 51884096 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | RUELLA | 2,040,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 10124194 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,550,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 10124258 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10296739 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 10296906 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 10297016 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10723580 | 52699626 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | Khairani | 10,200,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10729833 | 53098519 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Khairani | 6,885,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8863215 | 49442177 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat Tulis Kantor | RUELLA | 42,433,200 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 9612151 | 49442177 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat Tulis Kantor | RUELLA | 34,884,700 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11097047 | 53048210 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | NOOR ANNISYA SAFITRI | 33,040,900 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9483601 | 49444014 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | RUELLA | 16,049,600 | 2024-06-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11070503 | 52930174 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Modal Alat Pendingin | NOOR ANNISYA SAFITRI | 27,500,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 9500805 | 51832751 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Barang habis pakai | RUELLA | 4,801,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9395149 | 51690870 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat | RUELLA | 1,275,000 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9474665 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9474796 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,550,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9474931 | 51807074 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | RUELLA | 2,550,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9475031 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9475153 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9861484 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9861648 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9862285 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10124070 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 10124096 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10124137 | 51884096 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | RUELLA | 2,040,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 10124194 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,550,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 10124258 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10296739 | 51807141 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | RUELLA | 1,700,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 10296906 | 51807018 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | RUELLA | 2,040,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 10297016 | 51807095 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | RUELLA | 1,530,000 | 2024-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10723580 | 52699626 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Makan Minum Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | Khairani | 10,200,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10729833 | 53098519 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Khairani | 6,885,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8863215 | 49442177 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat Tulis Kantor | RUELLA | 42,433,200 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 9612151 | 49442177 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat Tulis Kantor | RUELLA | 34,884,700 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11097047 | 53048210 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | NOOR ANNISYA SAFITRI | 33,040,900 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:18:59