Bahan Dan Alat Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
80
Nilai Realisasi
2.142.261.700
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8603170 | 47920889 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 69,750,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8610194 | 47920890 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 49,500,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8620174 | 50068791 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 150,661,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8764361 | 50656214 | Lokal | Puskesmas Karang Bintang | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Interior Digital Creative | 255,500 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8768983 | 48964066 | Lokal | Puskesmas Karang Bintang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Interior Digital Creative | 1,656,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8832372 | 48864803 | Lokal | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Kertas dan Cover,Bahan cetak, Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelaksanaan Monitoring Evalusi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Eka, dan Sejarah Kebangsaan) | TOKO SUBUR MAKMUR | 650,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8843856 | 49077009 | Lokal | Puskesmas Perawatan Lasung | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Interior Digital Creative | 3,384,000 | 2024-03-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 8868456 | 50115931 | Lokal | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | toko berkah | 8,143,500 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 8874668 | 48862414 | Lokal | Puskesmas Batulicin 1 | Belanja Bahan - bahan Kimia (Belanja Habis Pakai) | NOOR ANNISYA SAFITRI | 1,200,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8908607 | 47772838 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,613,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 8928581 | 48849921 | Lokal | Puskesmas Perawatan Sebamban 2 | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Puskesmas Perawatan Sebamban II) | Toko Duo R | 2,466,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8935554 | 51071295 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | TOKO SUBUR MAKMUR | 4,205,200 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9012990 | 48017018 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | NOOR ANNISYA SAFITRI | 12,766,000 | 2024-04-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 9013235 | 48017017 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | NOOR ANNISYA SAFITRI | 1,701,000 | 2024-04-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 9021735 | 48017015 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NOOR ANNISYA SAFITRI | 14,630,000 | 2024-04-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 9037264 | 47771107 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | RUELLA | 2,830,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9054682 | 50939873 | Lokal | RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Borneo Ocean South | 169,088,000 | 2024-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9181109 | 51529914 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | NOOR ANNISYA SAFITRI | 225,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 9205972 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9206254 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,708,100 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 9207934 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,993,500 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9216480 | 49028198 | Lokal | Puskesmas Perawatan Giri Mulya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Interior Digital Creative | 1,720,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 9216596 | 49028204 | Lokal | Puskesmas Perawatan Giri Mulya | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Interior Digital Creative | 851,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 9331865 | 51590433 | Lokal | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Karyah | 5,137,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 9357674 | 48862509 | Lokal | Puskesmas Perawatan Sebamban 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Perawatan Sebamban II) | Toko Duo R | 4,081,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9431467 | 51590408 | Lokal | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Arco Sorong | Toko Karyah | 1,830,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9437916 | 49530607 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 9,072,000 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 9443328 | 51659281 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NOOR ANNISYA SAFITRI | 3,002,500 | 2024-05-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9445817 | 51659281 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NOOR ANNISYA SAFITRI | 1,941,000 | 2024-05-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9452910 | 49529900 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 970,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 9464704 | 49578301 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | (Manual) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 25,500,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 9464897 | 49530607 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Koperasi Jasa Bang Julpikars Bersama | 18,900,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 9500805 | 51832751 | Lokal | Puskesmas Perawatan Simpang Empat | Barang habis pakai | RUELLA | 4,801,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 9748105 | 51091322 | Lokal | Puskesmas Teluk Kepayang | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Interior Digital Creative | 540,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 9756223 | 51091270 | Lokal | Puskesmas Teluk Kepayang | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Interior Digital Creative | 592,500 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9758268 | 51971117 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | toko berkah | 608,400 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 9853939 | 51247193 | Lokal | DINAS PENDIDIKAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya(Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | TOKO SUBUR MAKMUR | 166,500 | 2024-07-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 9880015 | 51247053 | Lokal | DINAS PENDIDIKAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | TOKO SUBUR MAKMUR | 7,110,500 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9884277 | 51247099 | Lokal | DINAS PENDIDIKAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | TOKO SUBUR MAKMUR | 5,600,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9884988 | 51247141 | Lokal | DINAS PENDIDIKAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,236,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9885094 | 51247227 | Lokal | DINAS PENDIDIKAN | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | TOKO SUBUR MAKMUR | 17,706,500 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9905642 | 52097592 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | NOOR ANNISYA SAFITRI | 1,282,500 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9905792 | 52097574 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NOOR ANNISYA SAFITRI | 2,446,500 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9911898 | 48017802 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Borneo Ocean South | 1,626,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 9917879 | 48017213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Borneo Ocean South | 5,584,500 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 10087704 | 50656214 | Lokal | Puskesmas Karang Bintang | Belanja Bahan-Bahan Kimia | Interior Digital Creative | 255,500 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10099342 | 48964066 | Lokal | Puskesmas Karang Bintang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Interior Digital Creative | 1,902,000 | 2024-08-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 10165230 | 51071295 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,871,500 | 2024-08-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 10175928 | 48697612 | Lokal | Puskesmas Perawatan Satui | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Toko Duo R | 2,609,800 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 10184261 | 47942123 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 245,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 10185332 | 52264782 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | toko berkah | 351,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 10191371 | 47944175 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,977,500 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 10206796 | 47940265 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TOKO SUBUR MAKMUR | 2,553,000 | 2024-08-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 10208206 | 52252804 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Bahan-Bahan Kimia (Herbisida Kontak) UPT. Bandara Bersujud | toko berkah | 14,500,000 | 2024-08-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10272249 | 52309361 | Lokal | KECAMATAN KUSAN TENGAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Alat Kebersihan) | PANCAR INDAH | 775,000 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 10272265 | 52309312 | Lokal | KECAMATAN KUSAN TENGAH | Belanja Bahan-bahan Kimia (Pakai habis kantor) | PANCAR INDAH | 322,500 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 10277563 | 49393568 | Lokal | SEKRETARIAT DPRD | Bahan Rumah Tangga/Bahan Kimia-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | CV. Ayadhika Jaya Bersaudara | 1,015,000 | 2024-09-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10334566 | 52433680 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NOOR ANNISYA SAFITRI | 605,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10334612 | 52433665 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | NOOR ANNISYA SAFITRI | 2,250,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10336275 | 52309532 | Lokal | KECAMATAN KUSAN TENGAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Habis) | PANCAR INDAH | 13,555,000 | 2024-09-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 10348479 | 50939873 | Lokal | RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | DELAPAN TUJUH PRO | 122,599,500 | 2024-09-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10504704 | 52727400 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | NOOR ANNISYA SAFITRI | 834,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 10510904 | 52670450 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Modal Alat Pembersih | CV. NATURE ABADI | 1,212,250,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 10571127 | 52830824 | Lokal | SEKRETARIAT DPRD | Bahan Rumah Tangga/Bahan Kimia-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | CV. Ayadhika Jaya Bersaudara | 10,371,500 | 2024-10-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 10615957 | 52858937 | Lokal | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | ANDALAN DAYA ABADI | 12,568,800 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 10621548 | 52601328 | Lokal | SEKRETARIAT DPRD | Belanja Bahan Persediaan-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | CV. Ayadhika Jaya Bersaudara | 9,000,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 10670527 | 52601328 | Lokal | SEKRETARIAT DPRD | Belanja Bahan Persediaan-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | CV. Ayadhika Jaya Bersaudara | 4,175,000 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 10727958 | 52935637 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | toko berkah | 14,520,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 10731955 | 52936334 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | toko berkah | 5,203,800 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10732063 | 52935437 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | toko berkah | 13,254,400 | 2024-10-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10779973 | 53155247 | Lokal | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | NOOR ANNISYA SAFITRI | 3,494,000 | 2024-10-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 10865471 | 52826873 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Borneo Ocean South | 476,000 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 73 | 10981752 | 53418181 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Bahan-Bahan Kimia (Herbisida Kontak) UPT. Bandara Bersujud | toko berkah | 14,000,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 10998892 | 52830830 | Lokal | SEKRETARIAT DPRD | Alat Rumah Tangga/Pertanian-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | CV. Ayadhika Jaya Bersaudara | 10,415,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 11042050 | 52642088 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Bahan-Bahan Kimia | TOKO SUBUR MAKMUR | 6,997,600 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 11084307 | 52547541 | Lokal | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | Toko Karyah | 2,251,000 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 11087586 | 52547254 | Lokal | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | Toko Karyah | 3,025,000 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 11087830 | 52547698 | Lokal | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | Toko Karyah | 3,025,100 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 11162328 | 53533485 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya & Perabot Kantor | toko berkah | 2,590,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 80 | 11170010 | 53106493 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Bahan Kimia, Belanja Perabot Kantor & Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | toko berkah | 14,447,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:18:59