lnstalasi Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
37
Nilai Realisasi
16.745.226.650
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8713415 | 47884051 | Lokal | KECAMATAN KURANJI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | PUTRA BINTANG PAGATAN | 12,796,000 | 2024-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8880354 | 49769147 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan PJU Kabupaten Tanah Bumbu | MAHAKARYA PUTRA PERKASA | 348,304,500 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 8925435 | 49798262 | Lokal | Puskesmas Batulicin | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | NOOR ANNISYA SAFITRI | 3,344,900 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9013476 | 48017019 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | NOOR ANNISYA SAFITRI | 4,900,000 | 2024-04-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 9327740 | 48861847 | Lokal | Puskesmas Perawatan Sebamban 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik (Puskesmas Perawatan Sebamban II) | CV. BERKAT SABAR | 1,674,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9358072 | 47774691 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Alat Listrik | RUELLA | 10,966,700 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9358267 | 49769147 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan PJU Kabupaten Tanah Bumbu | CV. Galaxy Eksekutif Kontraktor | 597,015,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 9377495 | 49770630 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | CV.Enam Satu Enam Gemilang | 129,570,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9425313 | 50323942 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan PJU (Kec. Satui Desa Makmur Mulia & Desa Wonorejo, Kec. Angsana Desa Angsana & Desa Banjarsari) | CV ALBY NUR PERKASA | 279,360,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9529930 | 48416133 | Lokal | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat listrik | CV. Villam Faiz | 33,120,500 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9643439 | 51929504 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan PJU Kabupaten Tanah Bumbu | MAHAKARYA PUTRA PERKASA | 791,640,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9714407 | 50327366 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan PJU (Kec. Kuranji Ds Ringkit, Kec. Sungai Loban Ds Marga Mulya & Ds Tri Martani) | CV ALBY NUR PERKASA | 232,800,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9782082 | 51929504 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan PJU Kabupaten Tanah Bumbu | CV. Galaxy Eksekutif Kontraktor | 894,175,000 | 2024-07-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10105336 | 47890285 | Lokal | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | TOKO SUBUR MAKMUR | 3,207,000 | 2024-08-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10147012 | 48145777 | Lokal | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | CV. THARA RAKA PROCUREMENT | 8,855,350 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10202822 | 52284719 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan PJU (Kec. Kusan Hilir Ds Gusunge, Kec Kusan Hulu Ds Karang Sari, Kec. Kusan Tengah Ds Satiung, Kec Karang Bintang Ds Karang Rejo & Ds Rejoeinagun) | CV ALBY NUR PERKASA | 426,800,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 10264550 | 52284405 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan PJU (Kec. Mantewe Ds Bulu Rejo, Ds Dukuh Rejo, Ds Gunung Raya & Ds Sari Mulya) | CV ALBY NUR PERKASA | 406,800,000 | 2024-08-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10424158 | 49032268 | Lokal | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Villam Faiz | 8,646,000 | 2024-09-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 10652760 | 52551424 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Cermin Tikungan | CV ALBY NUR PERKASA | 2,161,100,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 10657759 | 52549667 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Fisik PJU Kecamatan Sungai Loban & PJU Polsek Sungai Loban Kecamatan Sungai Loban | RATHAMA SUKSES BERSAMA | 2,109,000,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10690927 | 52727400 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | NOOR ANNISYA SAFITRI | 435,000 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 10695488 | 53032643 | Lokal | BAGIAN UMUM | Belanja Genset untuk Mesjid | CV. BERKAH PERDANA ABADI | 496,000,000 | 2024-10-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 10723070 | 52841819 | Lokal | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Kelengkapan Komponen Penerangan | CV. NATURE ABADI | 201,000,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 10728006 | 52935767 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | toko berkah | 9,780,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 10750600 | 52548257 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Fisik PJU (Kec. Kusan Hulu, Kec. Hulu Desa Binawara, Kec. Teluk Kepayang, Kec. Kuranji) | RATHAMA SUKSES BERSAMA | 1,518,900,000 | 2024-10-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 10762829 | 52547267 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Fisik PJU Kec. Kusan Hilir | CV ALBY NUR PERKASA | 1,850,000,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 10807809 | 52549535 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Fisik PJU Kecamatan Satui & Kecamatan Angsana | RATHAMA SUKSES BERSAMA | 971,750,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 10837765 | 53209565 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pemasangan KWH 5500 VA | MAHAKARYA PUTRA PERKASA | 80,400,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 10871723 | 53153008 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan PJU Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat, PJU Jalan Kuranji Desa Hidayah Makmur,PJU Kantor Dinas Perhubungan, PJU Kec. Kuranji Desa Indraloka Jaya | CV ALBY NUR PERKASA | 389,350,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 10888404 | 52552909 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Fisik PJU Kec. Simpang Empat dan Kec. Mantewe | CV ALBY NUR PERKASA | 605,000,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10888572 | 53249251 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Pengadaan Alat listrik (Kabel Twisted 2 x16, Kabel Twisted 4 x 16, Kontaktor, MCB) | RATHAMA SUKSES BERSAMA | 404,450,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10894785 | 53217380 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pengadaan Marka Jalan dan Pita Penggaduh | CV. ARUM SEJAHTERA | 424,501,700 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 10908302 | 53304005 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan PJU Kabupaten Tanah Bumbu | MAHAKARYA PUTRA PERKASA | 685,900,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 11020144 | 53217688 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Pemasangan PJU Terminal Angsana & KUP Pagatan | CV ALBY NUR PERKASA | 48,000,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11051273 | 52650235 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | NOOR ANNISYA SAFITRI | 915,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11072492 | 52650236 | Lokal | DINAS KESEHATAN | Belanja Modal Electric Generating Set | CV. BERKAH PERDANA ABADI | 495,000,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 11305593 | 52979446 | Lokal | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | CV WARNA WARNI MANDIRI | 99,770,000 | 2024-12-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:18:59